A condição de pagamento do fornecedor será utilizada na emissão de pedido de compra. Para cadastrar uma condição de pagamento acesse Básico > Funções > Condição de Pagto do Fornecedor.
- Código: este campo é obrigatório e não é gerado automaticamente;
- Descrição: a descrição será exibida nos pedidos de compra, portanto deve ficar clara tanto para o comprador que irá emitir o pedido como para o fornecedor;
- Número de Parcelas: é a quantidade de parcelas que o sistema irá gerar no financeiro. O valor total do lançamento será divido por este número;
- Dias 1a. Parcela: o dia do lançamento no financeiro será calculado com base nos dias para a primeira parcela. Ex: A NF foi recebida no dia 1 mas a condição de pagamento informa que os dias para a primeira parcela são 5, portanto o sistema irá lançar o contas pagar vencendo dia 6.
- Dias entre as parcelas: para que o sistema gere várias parcelas de contas a pagar este campo deve ser preenchido;
- Base do Vencimento: de acordo com a opção escolhida o sistema irá calcular as datas de vencimento do contas a pagar, se será com base na emissão de NF ou no recebimento da NF;
