O que é o SPED Fiscal?
Pré-Requisitos
- Cadastro de CFOP – Revisar os parâmetros de crédito de ICMS e IPI;
- Cadastro de Tipo de Documento Fiscal – Definir o que gera crédito;
- Emissão de NFe – Registros de Saída;
- Recebimento de Material – Registros de Entrada;
- Fechamento de Estoque – Estoque próprio e estoque de/em terceiro;
- Ativo Fixo;
Como gerar o arquivo SPED Fiscal
1. Integrar os Registros de entrada
O primeiro passo é realizar a integração dos registros em Fiscal > Funções > Registro de Entrada. Coloque o período e selecione INTEGRAR NF’S . Essa rotina pode ser feita uma vez ao mês, após o último dia, ou diariamente.
Ao selecionar SIM o sistema fará a integração novamente de todas as notas, portante se houve alguma alteração no registro, essa alteração será sobrescrita. Ao selecionar NÃO o sistema fará a integração apenas das notas que ainda não foram integradas.
2. Integrar os Registros de Saída
Depois será necessário realizar o mesmo procedimento com os Registros de Saída em Fiscal > Funções > Registro de Saída. Coloque o período e selecione INTEGRAR NF’S.
Ao selecionar SIM o sistema fará a integração novamente de todas as notas, portanto se houve alguma alteração no registro, essa alteração será sobrescrita. Ao selecionar NÃO o sistema fará a integração apenas das notas que ainda não foram integradas..
3. Apuração de ICMS/IPI
Após as integrações o próximo passo é realizar a apuração do ICMS e IPI, através da tela abaixo, que encontra-se em Fiscal > Funções > Apuração de ICMS/IPI. Selecione o imposto – coloque o período – calcule Apuração. Esse procedimento deve ser realizada para os 3 impostos ( ICMS / ICSM ST / IPI).
4. Fechamento Fiscal
Ao realizar o fechamento fiscal, o sistema não permitirá que seja realizada nenhuma alteração nos Registros de Entrada e de Saída. Para realizar o fechamento acesse Fiscal > Funções > Fechamento Fiscal e informe o período para o fechamento.
5. Gerar Arquivo SPED Fiscal
Após a conclusão das etapas anteriores, acesse Fiscal > Funções > Gera Arquivo SPED Fiscal, para realizar a geração do arquivo:
- Original: é o arquivo gerado para envio;
- Substituto: é o arquivo gerado para envio substituindo um que já tenha sido enviado antes. Esta opção só deve ser utilizado caso o arquivo gerado anteriormente já tenha sido enviado a receita, se o arquivo contiver erros mas não tenha sido transmitido ainda basta gerar novamente um ORIGINAL;
